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财务处组织召开内部控制风险评估会议

大学作者：廊坊燕京职业技术学院 2021-12-16 19:09:32

12月8日上午，财务处在图书馆综合楼11层会议室组织召开内部控制风险评估会议，学院领导、中层干部、内部控制风险评估事项相关工作人员以及财务处全体人员参加会议，会议由学院副院长谷晓勇主持。

财务处副处长雷永欣首先解读学院内部控制风险评估工作实施方案，其次按照业务层面不同将风险评估任务分解到主要责任部门，其他部门根据实际情况评分。最后她指出，这是建院十年来第一次开展风险评估工作，希望各部门提出宝贵意见，共同促进内控体系建立并有效运行，增强学院风险防范能力和治理水平，使内控制度为我们的工作提供方向性指导，成为防反舞弊和预防腐败的有效工具，切实增强学院内部管理水平。

学院副院长谷晓勇对风险评估工作进一步安排部署，鉴于风险评估工作的关键节点，希望各部门全面梳理出内部控制制度体系中已经存在或预计发生的风险点，做好风险点的规避工作，逐步将内部控制制度完善，增强法律意识，切实提高管理水平与效益。

学院院长孙东辉在总结时强调，各部门要对照工作实际，梳理内部控制工作存在问题，增强紧迫感、责任感，切实做好内部控制制度和风险评估工作。一是立规矩，整章建制，规范管理。各部门要高度重视，认真梳理部门职责制度与流程，增强制度执行性；二是堵漏洞，防风险。各部门要认真筛查部门关键风险环节，查缺补漏，补齐短板；三是严执行，压责任。各部门要加强组织领导，遵循内部控制原则，明确工作职责，依法依规推进学院内部控制建设工作。